Abb. 13 - Rechnungseingangsbuch-Einstellungen allgemein
Belegnummer:
Format: Hiermit kann die fortlaufende Nummerierung der Eingangsrechnungen eingestellt werden.
Es besteht die Möglichkeit, das aktuelle Jahr, den Monat, den Tag oder eine bestimmte Zahlenkombination im Belegnummernkreis einfließen zu lassen. Um das Jahr, den Monat oder den Tag einzubeziehen, muss "yy" oder "yyyy" für das Jahr, "m" oder "mm für den Monat und "d" oder "dd" für den Tag vor {0} eingegeben werden. Die fortlaufenden Belegnummern werden hinter das Datum automatisch vom System herangezogen.
Beispiel: "yy{0}" oder "yymm{0}" oder "yymmdd{0}"
Anzahl Stellen:
Hier besteht die Möglichkeit, den Belegnummernkreis auf bis zu 10 Stellen einzustellen.
Aufteilungsbuchungen:
"§13b-Prüfung": Um eine Vermischung der Steuersätze zwischen §13b UStG und den restlichen Steuersätzen bei Aufteilungsbuchungen zu verhindern, muss dieses Feld aktiviert werden.
Sonstiges:
"Steuerschl. prüfen": es wird ein Hinweis angezeigt, wenn der gewählte Steuerschlüssel vom Steuerschlüssel des Sachkontos abweicht.
"Zahldatum in Buchungstext": es wird automatisch das Zahldatum in den Buchungstext eingetragen.
"Sync. Buchungs- & Rech.-Datum": setzt automatisch das Rechnungsdatum gleich dem Buchungsdatum.
"Aufteilungen aus Lieferscheinen": füllt automatisch das Feld "Buchungstext" mit der Artikelbezeichnung aus der Lieferscheinerfassung (ist nur bei Nutzung des Programmmoduls "Lieferscheinerfassung" möglich).
"Dokumente archivieren": speichert lokale Dokumente, die über das Feld "Dokumentenverweis" im Belegdetailfenster aufgerufen werden, in das Dokumentenarchiv.
"Zahlungsziel aus Lieferschein": übernimmt automatisch das Zahlunsziel, welches in der Lieferscheinerfassung hinterlegt wurde (ist nur bei Nutzung des Programmmoduls "Lieferscheinerfassung" möglich).