Gruppe "Zuordnungen"
▪Kreditor
Nummer und Bezeichnung des Kreditors, dem die Buchung zugeordnet werden soll. Bitte beachten Sie, dass eine Buchung nur entweder einem Debitor oder einem Kreditor zugeordnet werden kann; ist eine Adresse bereits einem Bereich zugewiesen, bleibt das jeweils andere Eingabefeld gesperrt.
▪Personal
Personalnummer und Name des zugeordneten Mitarbeiters. Abhängig von den Einstellungen zum Editor Manuelle Buchungen wird der Name des Mitarbeiters als Buchungstext und der für die Kostenrechnung hinterlegte Stundensatz in den aktuellen Eintrag übernommen.
▪Lohnart
Lohnart, die der Buchung zugeordnet werden soll. Nach Auswahl einer gültigen Lohnart werden die Voreinstellung für die Berechnung der Manuellen Buchung in die Klein- und Lieferscheinfaktura und die Übernahmeoption der Daten für die Kostenrechnung aus der Lohnart übernommen; aktuelle Einstellungen in den Manuellen Buchungen werden an dieser Stelle übersteuert.
▪Artikel
Nummer und Bezeichnung des der Buchung zugehörigen Artikels. Abhängig von den innerhalb der Optionen getroffenen Einstellungen werden mit Auswahl der Artikelnummer auch die Artikelbeschreibung sowie Ein- und Verkaufspreise in die Buchung importiert.
Wie auch in der Gruppe Kontierung steht in diesem Bereich für alle Felder eine Nachschlagehilfe auf die innerhalb des Systems für den betreffenden Bereich erfassten Basisdaten zur Verfügung.